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第 9 周快照：总预算 BAC 300 万；累计实际成本 AC 210 万（≈70%）；挣值口径完成约 EV 199.5 万（≈66.5%） → CPI≈0.95，且近两周从 1.00→0.98→0.95 持续走弱。
| 账户 | 偏差 CV（万） | 灯 | 提示 |
|---|---|---|---|
| 营销推广 | −12 | 🔴 | KOL 线超支最重 |
| 供应链 | −5 | 🟡 | 原料价格波动 |
| 产品研发 | +3 | 🟢 | 效率亮点 |
| 项目管理等 | −1 左右 | 🟢 | 关注归集滞后 |
| 已发生成本（账面） | 210 万 |
| 已支付现金 | 150 万 |
| 应付未付 | 60 万 |
| 账户余额 | 120 万 |
| 下月集中需付 | 150 万 |
| 缺口（示例） | 约 30 万 |
| 周次 | 主要内容 | 约付 |
|---|---|---|
| 第 9 周 | 包装打样尾款等 | 30 |
| 第 10 周 | 原料采购 + KOL 预付等 | 50 |
| 第 11 周 | 营销执行 + 门店物料 | 40 |
| 第 12 周 | 各类尾款 | 30 |
向李总汇报模板：危险定义 + 三数字（余额 / 到期 / 缺口）+ 已启动动作 + 需要您拍板的两件事。
大部分超支来自「计划外的工作」。先分类，再谈批不批。
| 直接成本 | KOL 8 万 + 制作 2 万 ≈ 10 万；间接团队时间再 +2 万量级（示意） |
| 进度 | 准备 +1 周，若不能并行则上市可能 +1 周 |
| 价值 / ROI | 需补：预计曝光、转化、毛利——无数据不决策 |
| 方案 | A 全批 / B 缩量（如 5 场→3 场）/ C 拒绝专注原方案 |
核心公式：价值 = 功能 ÷ 成本。不是一味压价，而是提升比值。
| 方案 | 成本 | 效果 | 点评 |
|---|---|---|---|
| 线上 + 抽查 | 低 | 准确率可能 95% | 便宜但要补抽检机制 |
| 训店长再转训 | 中 | 约 98% | 成本与覆盖折中 |
| 简化 SOP + 基础训 | 中 | 目标 100% | 流程变简单，培训更「值」 |
全生命周期视角：例）自动灌装设备一次性 +50 万，但每年省人工与次品、支持扩产——用回收期与 5 年总账跟发起人谈「投资」而非「费用」。
周一并发场景：① 现金警报（余额 120 vs 下月需付 150）② 直播变更申请 +12 万量级 ③ 包装密封必须改 +3 万 ④ 原料涨价 +5 万 ⑤ 财务催书面方案。